年度预算申请
  （万元）

资金总额：7723.50

按收入性质分：7723.50

按支出性质分：7723.50

其中：       公共财政拨款：890

其中： 基本支出：4474.34

            政府性基金拨款：

       项目支出：3249.16

纳入专户管理的非税收入拨款：6833.50

                  其他资金：0

部门职能职责概述

负责全市精神疾病的防治、教学、科研、神经内科患者门诊、住院治疗和残疾人康复工作，以及全市心理卫生咨询、心理测量及心理治疗工作；承担全市精神卫生中心工作职责。

整体绩效目标

目标1：保持医疗业务稳定增长。
目标2：提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。

目标3：全面实施“优质护理示范工程”，积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标：全年完成门急诊量50583人次，医院平均住院日床580人/日，（超过省卫计委核准的480张编制床位数）

质量指标：提高医疗服务，规范诊疗行为，落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故。

时效指标：2017年1-12月年度内完成任务。

成本指标：2017年三公经费比去年同期比下降10%；

效益指标

指标1：经济效益：收入增长4%。

指标2：社会效益：我院被认定为国家级精神卫生综合管理试点单位。

指标3：生态效益：污水处理达标率100%，医疗废物处置率100%。

可持续影响：提高医疗服务水平，参加医疗改革促进医患关系和谐发展，使患者满意达90%以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                            年    月    日